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AG真人国际厅官网2019年度部门决算

发布日期: 2019-09-28 08:36 信息来源:AG真人国际厅官网 浏览量: 【字体:   


蚌埠市农业农村2019年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20209月

 

 

第一部分 蚌埠市农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 蚌埠市农业农村2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 蚌埠市农业农村2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件: 蚌埠市农业农村2019年度部门决算公开表


蚌埠市农业农村局2019部门决算情况

第一部分 AG真人国际厅官网概况

根据中共蚌埠市委、蚌埠市人民政府关于蚌埠市市级机构改革的实施意见》(蚌发〔2019〕1号),成立AG真人国际厅官网。

AG真人国际厅官网是市政府工作部门,为正县级。

AG真人国际厅官网负责贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署,落实省委市委的工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省农业农村经济发展的法律、法规和方针政策;组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。开展农业和农村经济政策调研;研究拟订全市种植业、畜牧业、渔业等农业各产业的规范性文件,经批准后监督实施;研究拟订农业和农村经济发展战略、中长期发展规划和年度发展计划,经批准后组织实施;指导农业综合行政执法。参与拟订涉农的财政、税收、价格、金融保险等相关政策。

(二)统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

(三)提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议;指导农村土地承包、耕地使用权流转、农村宅基地改革和管理及承包纠纷仲裁管理;指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作;指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。负责农村集体产权制度改革,指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、农民合作社、家庭农场和农产品行业协会等新型农业经营主体建设与发展。

(四)拟订乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡村企业发展规划及政策措施并组织实施;指导农产品加工结构调整、技术创新和服务体系建设;协助培育、保护和指导农产品品牌创建;协助制定休闲农业和乡村旅游发展规划和政策措施;拟订大宗农产品市场体系建设规划,提出大宗农产品市场流通的政策建议;组织协调农业生产资料市场体系建设;管理农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行,开展相关农业统计工作;承担农业统计和农业农村信息化有关工作;指导农业农村信息服务工作;组织协调菜篮子工程。

(五)贯彻执行国家和省农业生态建设的方针政策和法律法规,拟订并实施农业生态建设规划,指导农业生态环境建设,促进生态农业和循环农业的发展;拟订耕地及基本农田质量保护与改良措施并指导实施,依法管理耕地质量;指导渔业水域的开发利用;指导农村可再生能源综合开发与利用;指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排工作。

(六)负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

(七)承担农产品质量安全监管责任。组织开展农产品质量安全监测、溯、风险评估;组织指导拟订地方农业生产技术标准;依法指导农产品质量认证管理,监测并发布有关农产品质量安全信息;指导农业检验检测体系建设、质量监督工作;组织协调种子(种苗)、农药、兽药(鱼药)、饲料、饲料添加剂、肥料等农业投入品的质量监测和依法监管工作。

(八)组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

(九)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设,执行国家有关农业生产资料有关标准并监督实施。执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并按规定发布。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(十)承担农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。监测、发布农业灾情。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。组织种子、化肥等救灾物资储备,提出农业生产救灾资金、物资安排建议,指导紧急救灾和灾后农业生产恢复工作。

(十一)负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。拟订投资安排的农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按国家、省规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责农业综合开发、农田整治、农田水利建设等项目的管理。

(十二)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十三)指导农业农村人才工作。贯彻各级农业农村人才队伍建设规划,指导农业职业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十四)承担农业农村经济的综合协调工作,指导产业扶贫中特色种养业扶贫、美丽乡村建设和现代农业发展;组织指导农业机械化发展及农机安全监理工作。负责农业对外合作AG真人国际厅官网和国外智力引进工作;参与农业对外贸易和援助工作;按照管理权限,负责农业利用外资项目工作。

(十五)完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

(十六)职能转变。

1.统筹实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,提升农业发展质量,扎实推进美丽乡村建设,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,加快实现农业农村现代化。

2.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理,坚持最严的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责,严防、严管、严控质量安全风险,让人民群众吃的放心、安心。

3.深入推进简政放权,加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合,最大限度缩小项目审批范围,进一步下放审批权限,加强事中事后监管,切实提升支农政策效果和资金使用效益。

(十七)与市市场监督管理局有关职责分工。

1.AG真人国际厅官网负责食用农产品(含畜、禽、水产品,下同)从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后的质量安全,由市市场监督管理局监督管理。

2.AG真人国际厅官网负责动植物疫情防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

3.两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制,加强协调配合和工作衔接,形成监管合力。

二、机构设置

从决算单位构成看,AG真人国际厅官网2019年度部门决算包括: 局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较减少2户,因为机构改革将林业所有职责划出,减少蚌埠市森林公安局、蚌埠市林业管理站2家单位。

纳入蚌埠市农业农村2019年度部门决算编制范围的单位共9个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

蚌埠市农业农村局本级

2

蚌埠市农业机械管理局

3

蚌埠市农业技术推广中心

4

蚌埠市渔业局

5

蚌埠市种子管理站(蚌埠市种子质量监督检验站)

6

蚌埠市畜牧兽医技术推广站

7

蚌埠市动物卫生监督所

8

蚌埠市农机安全监理站

9

安徽省农业广播电视学校蚌埠分校(蚌埠市农机技术推广站、蚌埠市农民科技教育培训中心)


第二部分 蚌埠市农业农村2019年度部门决算表

蚌埠市农业农村2019年度部门决算报表由以下表格构成,具体表格内容见附件。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


第三部分 蚌埠市农业农村2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计7578.29万元(含年初结转结余)、支出总计7578.29万元(含年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各减少6.51万元,下降0.09%,主要原因是因为机构改革职责调整后,项目进行了调整,将农业投资项目、农田整治项目、农田水利建设项目、农业综合开发项目、农村环境整治项目划入;将涉林项目、渔业船舶检验和监督管理项目、农业面源污染治理项目划出。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计7573.88万元,其中: 财政拨款收入7029.49万元,占92.81%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入544.39万元,占7.19%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计7574.32万元,其中: 基本支出2685.16万元,占35.45%;项目支出4889.15万元,占64.55%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计7029.49万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计7029.49万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加227.64万元,增长3.35%,主要原因: 一是因为机构改革职能划转后新增的农村改厕专项整治经费二是加大了对农产品加工和促销的投入。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入6587.93万元,占本年收入的86.98%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加1892.98万元,增长40.32%。主要原因是加大了对农产品加工与促销的投入

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出6587.93万元,占本年支出的86.98%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1866.08万元,增长39.52%。主要原因是加大了对农产品加工与促销的投入

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出6587.93万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业(类)支出408.25万元,占6.20%;卫生健康(类)支出83.28万元,占1.26%;农林水(类)支出5916.19万元,占89.80%;住房保障(类)支出180.21万元,占2.74%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11977.24万元,支出决算为6587.93万元,完成年初预算的55.00%。决算数小于预算数的主要原因:一是机构改革后本部门涉林项目资金转出;二是拨付县区的项目资金不计入市本级部门支出

其中:基本支出2609.86万元,占39.62%;项目支出3978.07万元,占60.38%。具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为57.59万元,支出决算数156.85万元,完成年初预算的272.36%,决算数大于预算数的主要原因是: 年中按规定发放行政单位离退休人员的慰问金和提租补贴。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为2.30万元,支出决算为48.72万元,完成年初预算的2118.26%,决算数大于预算数的主要原因是: 年中按规定发放事业单位退休人员的慰问金和提租补贴

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为193.19万元,支出决算为158.88万元,完成年初预算的82.24%,决算数小于预算数的主要原因是: 机构改革后,本部门减少蚌埠市森林公安局和蚌埠市林业管理站2个单位,单位人员的基本养老保险缴费支出减少

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为5.68万元,支出决算为5万元,完成年初预算的88.03%,决算数小于预算数的主要原因是: 机构改革后,本部门减少蚌埠市森林公安局和蚌埠市林业管理站2个单位,单位人员的职业年金缴费支出减少

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为38.81万元,决算数大于预算数的主要原因是: 退休人员去世,年中增加的死亡抚恤支出

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为46.21万元,支出决算为28.54万元,完成年初预算的61.76%,决算数小于预算数的主要原因: 一是因机构改革后,部分退休人员转出;二是本部门减少了蚌埠市森林公安局1个行政单位,单位人员的行政单位医疗费用减少。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为44.89万元,支出决算为35.33万元,完成年初预算的78.70%,决算数小于预算数的主要原因是因为机构改革后本部门减少了蚌埠市林业管理站1个事业单位,单位人员的事业单位医疗费用减少

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为21.64万元,支出决算为19.41万元,完成年初预算的89.70%,决算数小于预算数的主要原因是因为机构改革后本部门减少了蚌埠市森林公安局1个行政单位,单位人员的公务员医疗补助减少。

9.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。年初预算为542.65万元,支出决算为1054.62万元,完成年初预算的194.35%,决算数大于预算数的主要原因: 年中按规定发放行政单位在职人员年度奖励金和提租补贴

10.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。年初预算为412.96万元,支出决算为883.50万元,完成年初预算的213.94%决算数大于预算数的主要原因: 年中按规定发放事业单位在职人员年度奖励金和提租补贴

11.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为245.00万元,支出决算为201.14万元,完成年初预算的82.10%,决算数小于预算数的主要原因是农机新机具新技术推广工作进行了优化调整,减少了支出。

12.农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)。年初预算为70万元,支出决算为1056.8万元,完成年初预算的1509.71%,决算数大于预算数的主要原因是年中增加了动物防疫资金重大动物疫病配套资金。

13.农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)。年初预算为111.50万元,支出决算为105.79万元,完成年初预算的94.88%,决算数小于预算数的主要原因是减少了动物防疫工作经费支出

14.农林水支出(类)农业(款)执法监管(项)。年初预算为38.00万元,支出决算为35.32万元,完成年初预算的92.95%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,减少动物卫生监督管理资金2.68万元

15.农林水支出(类)农业(款)统计监测与信息服务(项)。年初预算为300.00万元,支出决算为280.87万元,完成年初预算的93.62%,决算数小于预算数的主要原因是减少农业林业业务管理专项经费19.13万元支出

16.农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为15.00万元,决算数大于预算数的主要原因: 一是增加的皖财农〔2019〕355号下达2019年中央财政农业生产和水利救灾资金5.00万元;二是增加的皖财农〔2019〕355号下达2019年中央财政农业生产和水利救灾资金10.00万元

17.农林水支出(类)农业(款)农产品加工与促销(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为2000.00万元,决算数大于预算数的主要原因是增加投入农业产业化发展专项资金2000.00万元

18.农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为2.00万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加的省财政农业产业发展和农业改革发展资金2.00万元

19.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。年初预算为2600.00万元,支出决算为260.28万元,完成年初预算的10.01%,决算数小于预算数的主要原因是拨付县区的项目资金不计入市本级部门的支出

20.农林水支出(类)林业和草原(款)森林培育(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.69万元,决算数大于预算数的主要原因是: 年中追加的省财政林业一般性转移支付资金

21.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。年初预算为200.00万元,支出决算为1.77万元,完成年初预算的0.89%,决算数小于预算数的主要原因是: 机构改革后本部门涉林项目资金转出,不在本部门收入和支出

22.农林水支出(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为9.40万元,决算数大于预算数的主要原因是机构改革后新增了农业综合开发业务费

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为115.92万元,支出决算数为180.21万元,完成年初预算的155.46%,决算数大于预算数的主要原因是年度公积金基数调整,增加了公积金支出

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2609.86万元,其中: 人员经费2440.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费169.09万元,主要包括: 办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入441.56万元,本年支出441.56万元,年末结转和结余0.00万元。具体情况说明如下:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排支出(项)。年初预算为7470.00万元,支出决算为120.00万元,完成年初预算的1.61%,决算数小于预算数的主要原因是拨付县区的项目资金不计入市本级部门支出

2.城乡社区支出(类)城市基础设施配套安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为321.56万元,决算数小于预算数的主要原因是机构改革后新增的农村改厕专项整治经费

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度,蚌埠市农业农村局机关运行经费支出135.04万元,比2018年增加45.57万元,增长50.93%,主要原因是机构改革后将农业投资项目管理、农田整治项目管理、农田水利建设项目管理、农业综合开发项目管理、农村环境整治项目建设管理等归入AG真人国际厅官网,增加了机关运行经费的支出

(二)政府采购支出情况。

2019年度,蚌埠市农业农村局政府采购支出总额255.19万元,其中: 政府采购货物支出41.35万元、政府采购工程支出27.18万元、政府采购服务支出186.66万元。授予中小企业合同金额255.19万元,占政府采购支出总额的100%,其中: 授予小微企业合同金额41.35万元,占政府采购支出总额的16.20%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,蚌埠市农业农村局共有车辆9辆,其中: 副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,执法执勤用车4其他用车5辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)关于2019年度预算绩效情况说明

1预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,21个项目,涉及资金17989.08万元,占项目预算总额的100%。从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。从评价情况看,项目支出绩效情况较理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2部门决算中项目绩效自评结果

蚌埠市农业农村2019年度部门决算中公开“加快推进稻综合种养专项资金”、“支持农业新型经营主体专项资金”、“农业产业化基金及基金贴息专项资金3个项目绩效自评结果。

加快推进稻渔综合种养项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,稻渔综合种养项目绩效自评得分98分。项目预算数776.00万元,已拨付各县区财政局专户776.00万元。项目资金由县财政局代管。项目实施完成经县区验收合格后按规定拨付到奖补主体按验收结果已拨付到奖补主体的资金685.00万元

主要产出和效果: 按照《安徽省农业农村厅关于印发2019年全省稻渔综合种养百千万工程工作要点的通知》(皖农渔函〔2019〕263号)、《蚌埠市人民政府办公室关于印发蚌埠市加快推进稻渔综合种养实施方案的通知》(蚌政办秘〔2018〕173号)、《蚌埠市农业林业委员会关于印发2019年全市开展稻渔综合种养“5211”行动的通知》和2019年全省渔业发展思路提出的目标任务,加快稻渔综合种养发展,推进农业供给侧结构性改革,促进农民增收,助力乡村振兴,确保完成“5211”计划,即新增稻渔综合种养面积5万亩、百亩示范点20个、千亩示范片10个、万亩示范区1个。1支持稻渔综合种养。对新增稻田养殖基地连片规模达200亩、500亩、1000亩以上的,分别给予每亩300.00元、400.00元、500.00一次性补助。2支持开展小龙虾良种繁育。对新建小龙虾良种繁育基地集中连片达300亩以上的,给予20.00万元一次性奖补。通过项目实施,2019年全市新增稻渔种养面积5.10万亩,超额完成目标任务。新增百亩示范点25个,超额完成任务。新增千亩示范片10个,完成任务。新增万亩示范区1个,完成任务。

发现的主要问题: 一是到奖补主体的资金执行率没有达到100%;二是品牌市场认知度不高。

下一步改进措施: 一是加强前期调研,提高预算准确率。二是加强质量安全意识,落实生产管控措施,加大品牌宣传推介。

市本级部门预算安排的稻渔项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称

加快推进稻渔综合种养

主管部门

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实施单位

各县区渔业主管部门

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

776

776

10

100

 

 其中: 当年财政拨款

776

776

10

100

-

      上年结转资金

 

 

 

 

-

    其他资金

 

 

 

 

-

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

新增稻渔综合种养面积5万亩、百亩示范点20个、千亩示范片10个、万亩示范区1个。

全市新增稻渔种养面积5.1万亩,超额完成目标任务。新增百亩示范点25个,超额完成任务。新增千亩示范片10个,完成任务。新增万亩示范区1个,完成任务。

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年实际完成值

分值

得分

偏差原因分析和改进措施





(50分

数量指标

新增稻渔种养面积

50000亩

51000亩

10

10

 

水稻单产

1000斤

1020斤

10

10

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

生长周期

12个月

12个月

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

农药使用量

下降40%

下降42%

10

10

 

化肥使用量

下降42%

下降43%

10

10

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 





(30分)

经济效益
指标

亩增收

1000元

1100元

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

就业人数

1000人

1100人

5

5

 

稻米价格提高值

5元

3元

5

3

品牌市场认知度不高,完善质量措施落实,加大品牌宣传

 

 

 

 

 

 

生态效益
指标

资源利用率

70%

70%

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

技术指导

300次

400次

5

5

 

技术培训

1500人

1600人

5

5

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

总分

100

98

 

注: 1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

    2.绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定二、三级指标权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分,效益指标30分,满意度指标10分,预算资金执行率10分。

    3.对于定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

    4.定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。

支持农业新型经营主体项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,支持农业新型经营主体项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为386.00万元,执行数为386.00万元,完成预算的100%。主要产出和效果: 通过项目实施,奖补的农业新型经营主体示范带动明显,同比经济效益提升明显,社会效益良好,促进了农业结构调整和规模经营。发现的主要问题: 预算资金不足,主体需求量大。下一步改进措施: 增加资金预算。

(2019年度)

项目名称

支持农业新型经营主体专项资金

主管部门

AG真人国际厅官网

实施单位

各县区农业农村局

项目资金(万元)

 

年初预算数(A)

全年预算数(B)

全年执行数(C)

分值

执行率(C/B)

得分

年度资金总额:

386

386

386

10

 

 

 其中: 当年财政拨款

386

386

386

10

100

-

      上年结转资金

 

 

 

 

 

-

    其他资金

 

 

 

 

 

-

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

培育省级农民专业合作社8个、省级家庭农场12家;培育市级农民专业合作社40个、市级家庭农场60家;推进农业生产全程托管服务10个;支持市级以上农民专业合作社、家庭农场新建冷冻库、保鲜库4000吨,支持市级以上农民专业合作社、家庭农场建设烘干中心2个。

培育省级农民专业合作社8个、省级家庭农场12家;培育市级农民专业合作社40个、市级家庭农场60家;推进农业生产全程托管服务10个;支持市级以上农民专业合作社、家庭农场新建冷冻库、保鲜库4000吨,支持市级以上农民专业合作社、家庭农场建设烘干中心2个。

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析和改进措施





(50分)

数量指标

培育省级数量指标:

培育省级农民专业合作社8个、省级家庭农场12家

培育省级农民专业合作社8个、省级家庭农场12家

10

10

 

培育市级数量指标:

培育市级农民专业合作社40个、市级家庭农场60家

培育市级农民专业合作社40个、市级家庭农场60家

10

10

 

托管服务指标:

推进农业生产全程托管服务10个

推进农业生产全程托管服务10个

10

10

 

 

支持数量指标:

支持市级以上农民专业合作社、家庭农场新建冷冻库、保鲜库4000吨,支持市级以上农民专业合作社、家庭农场建设烘干中心2个

支持市级以上农民专业合作社、家庭农场新建冷冻库、保鲜库4000吨,支持市级以上农民专业合作社、家庭农场建设烘干中心2个

10

10

 

质量指标

运行经营指标:

规范运行,经营良好

规范运行,经营良好

10

10

 

指标2:

 

 

 

 

 

时效指标

执行到位率:

资金执行到位率≧90%

资金执行到位率≧90%

10

10

 

指标2:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

指标1:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 





(30分)

经济效益
指标

经济提升指标:

优势特色产业规模和质量明显提升

优势特色产业规模和质量明显提升

5

5

 

指标2:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

违规违纪:

无重大违规违纪问题

无重大违规违纪问题

10

10

 

指标2:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益
指标

生态效益:

农产品质量安全水平提升明显

农产品质量安全水平提升明显

5

5

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

指标1:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

满意度:

≧80%

≧80%

10

10

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

总分

100

100

 

农业产业化基金及基金贴息项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,农业产业化基金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2462.86万元,执行数为2462.86万元,完成预算的100%。主要产出和效果: 通过项目实施, 2019年农业发展基金投放支持农产品加工达1.3亿元,共支持7个项目,不断增加企业提高生产能力的积极性和全市农产品加工业发展活力,有力促进了全市农产品加工业快速发展。2019年新增国家级农业产业化重点企业2家,省级农业产业化重点企业22家。发现的主要问题: 投放进度较慢。下一步改进措施: 一是督促县区梳理基金项目,二是协调蚌投加快尽调步伐,三是加快投放,每月至少召开一次决投会。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

农业产业化基金及贴息

主管部门

 

实施单位

乡村产业发展科

项目资金(万元)

 

年初预算数(A)

全年预算数(B)

全年执行数(C)

分值

执行率(C/B)

得分

年度资金总额:

2462.86

2462.86

2462.86

10

100%

 

 其中: 当年财政拨款

2462.86

2462.86

2462.86

 

 

-

    上年结转资金

 

 

 

 

 

-

    其他资金

 

 

 

 

 

-

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成1亿元基金投放和贴息

完成1.3亿元贴息基金投放,贴息支持462.86万元

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析和改进措施





(50分)

数量指标

投放规模:

完成1亿元基金投放

实际投放资金1.3亿元

 

 

 

质量指标

贴息支持农产品加工企业:

完成对5个以上基金项目的投放,投放资金超1亿元。对基金项目贴息支持超400万元。

完成对7个基金项目的投放,资金达1.3亿元。对基金项目贴息支持462.86万元。

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 





(30分)

经济效益
指标

带动农产品加工生产:

带动基金支持企业农产品加工产值增长达5%以上

带动基金支持企业农产品加工产值增长达8%以上

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

满意度:

农业龙头企业对基金政策满意度较高

农业龙头企业对基金政策高度满意

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

总分

100

100

 


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入: 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入: 指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余: 指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余: 指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出: 指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出: 指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

十四、机关运行经费: 指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

、病虫害控制经费: 指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

、农产品质量安全经费: 指用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。
      、执法监管经费: 指用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼,安全生产、农产品质量监督、农资打假与市场监管,农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定,防疫检疫监督管理,监督执法人员培训等方面的支出。

 

第五部分 附件: 蚌埠市农业农村2019年度部门决算公开表

AG真人国际厅官网2019年度部门决算公开表.XLS


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